Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE) CONFORME PROCESSO 25059.004211/2023-71, ATA 22.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.863.998/0001-26) para: aquisição de equipamentos para atender às necessidades do distrito sanitário especial indígena - pernambuco (dsei-pe) conforme processo 25059.004211/2023-71, ata 22.. Valor global contratado: R$ 3.952,90. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 50.863.998/0001-26
- Processooficial
- 25059.004211/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.952,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.952,90
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICA | 70 | R$ 56,47 | R$ 3.952,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.952,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.952,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.952,90 · a liquidar R$ 3.952,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.952,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004211/2023-71
valor global após o termo: R$ 3.952,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.