Contrato federal · Empenho 2024NE000617 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, ITENS 1 E 2 , TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90017/2024, CONFORME SIOLICITADO NO DESPACHO DIMAP (SEI:12523402)…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RD MOVEIS LTDA (CNPJ 00.707.468/0001-10) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo, itens 1 e 2 , termo de referência anexo do edital de licitação nº 90017/2024, conforme siolicitado no despacho dimap (sei:12523402) e despacho cgrl (sei:12525506. Valor global contratado: R$ 77.817,20. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240101
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RD MOVEIS LTDACNPJ 00.707.468/0001-10
- Processooficial
- 01245.013844/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.817,20
- Valor globaloficial
- R$ 77.817,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNI… | 20 | R$ 1.999,45 | R$ 39.989,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS CONFECCIONADOS EM MADEIRA ENVERNI… | 20 | R$ 1.891,41 | R$ 37.828,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.817,20
- A liquidarcalculado
- R$ 77.817,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000617 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.817,20 · a liquidar R$ 77.817,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2003 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.817,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000617 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.013844/2024-96
valor global após o termo: R$ 77.817,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.