Contrato federal · Empenho 2024NE000008 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIA FARMACOLOGICO PARA O HOSPITAL CONFORME SOLICITAÇÃO PNCP 901118/2024 TED 174/2024 2024NC816605 TRANSF.973774 PROCESSO 23089.018180/2…
UNIFESP-HOSP. UNIVERSITARIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA (CNPJ 08.278.888/0001-30) para: para atender despesas ref. a aquisição demateria farmacologico para o hospital conforme solicitação pncp 901118/2024 ted 174/2024 2024nc816605 transf.973774 processo 23089.018180/2024-34. Valor global contratado: R$ 52.800,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-HOSP. UNIVERSITARIO 152477
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDACNPJ 08.278.888/0001-30
- Processooficial
- 23089.018180/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROBEPROBE, APLICAÇÃO P/ ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, TAMANHO FREQUÊNCIA CERCA DE 10 MHZ, MATERIAL PONTA DISTAL VEDADA, APRESENTAÇÃO REUTILIZÁVEL | 24 | R$ 2.200,00 | R$ 52.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000008 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.800,00 · a liquidar R$ 52.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38665 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.800,00
- 37761 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000008 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018180/2024-34
valor global após o termo: R$ 52.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.