Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA CR-NE-II. AUTORIZADO PELO DESPACHO CR-NE-II 7926267.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MV DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.884.031/0001-93) para: aquisição de adesivos imantados para identificação dos veículos da cr-ne-ii. autorizado pelo despacho cr-ne-ii 7926267.. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MV DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.884.031/0001-93
- Processooficial
- 08087.001279/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO MAGNÉTICO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COR POLICROMÁTICO, TAMANHO 30 X 50CM, MATERIAL MANTA MAGNÉTICA | 16 | R$ 105,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 1.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001279/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445594
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.