Contrato federal · Empenho 2023NE000222 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR. AUTORIZADO PELO DESPACHO SEI 5566982.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO (CNPJ 22.684.715/0001-43) para: cobrir despesa com aquisição de café e açúcar. autorizado pelo despacho sei 5566982.. Valor global contratado: R$ 763,75. Vigência de 14/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIOCNPJ 22.684.715/0001-43
- Processooficial
- 08087.000100/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 763,75
- Valor globaloficial
- R$ 763,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 15 | R$ 4,45 | R$ 66,75 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 100 | R$ 6,97 | R$ 697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 763,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 763,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000222 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 763,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 763,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000222 · 14/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000100/2023-30
valor global após o termo: R$ 763,75 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.