Contrato federal · Empenho 2024NE000616 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS NO VALOR DE 18,99 CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO DE EXTENSÃO UTFEIRA DE CIÊNCIAS EDITAL DIREC 03/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA (CNPJ 30.577.619/0001-24) para: aquisição de camisetas no valor de 18,99 cada, para atender a demanda do projeto de extensão utfeira de ciências edital direc 03/2024. Valor global contratado: R$ 1.215,36. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDACNPJ 30.577.619/0001-24
- Processooficial
- 23064.030802/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.215,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.215,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 | 64 | R$ 18,99 | R$ 1.215,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.215,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.215,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000616 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.215,36 · a liquidar R$ 1.215,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1051 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.215,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000616 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030802/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.215,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445613
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.