Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
CNAE 4744-0/01 - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO PARA O DET - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. DISPENSA ELET…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: cnae 4744-0/01 - refere-se a aquisição de material elétrico/eletrônico para o det - departamento de educação e tecnologia do campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. dispensa eletrônica n°90046/2024 e processo 23225.001…. Valor global contratado: R$ 2.280,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 23225.001454/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE - AEROMODELOPEÇA / COMPONENTE - AEROMODELO, TIPO SERVO DIGITAL, TENSÃO 6 V, VELOCIDADE0,16 SEC/60º, TORQUE 20 KG | 20 | R$ 114,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.280,00 · a liquidar R$ 2.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0436 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.280,00
- 436 · emitida 26/12/2024 · Siafi ErroR$ 2.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001454/2024-44
valor global após o termo: R$ 2.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445622
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.