Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3153797 PROCESSO 23411.014152/2024-39 PE 9008/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 31.827.596/0001-21) para: atender despasa com aquisição de materiais de consumo, cfme doc sei 3153797 processo 23411.014152/2024-39 pe 9008/2024 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 31.827.596/0001-21
- Processooficial
- 23411.014152/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO, MATERIAL CHAPA AÇO, ESPESSURA 1,2 MM, LARGURA 10 CM, ALTURA 20 CM , APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE LIVROS, FORMATO EM "L", COR CINZA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, CARAC… | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2010 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014152/2024-39
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445624
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.