Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3280072 PROCESSO 23411.018927/2024-45, PE 90003/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.708.161/0001-20) para: atender despasa com aquisição de materiais de consumo, cfme doc sei 3280072 processo 23411.018927/2024-45, pe 90003/2024 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 28,10. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.708.161/0001-20
- Processooficial
- 23411.018927/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28,10
- Valor globaloficial
- R$ 28,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 5 | R$ 5,62 | R$ 28,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28,10
- A liquidarcalculado
- R$ 28,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28,10 · a liquidar R$ 28,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5306 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018927/2024-45
valor global após o termo: R$ 28,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445626
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.