Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3149564 PROCESSO 23411.013994/2024-73 PE 9006/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: atender despasa com aquisição de materiais de consumo, cfme doc sei 3149564 processo 23411.013994/2024-73 pe 9006/2024 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 355,45. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23411.013994/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,45
- Valor globaloficial
- R$ 355,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PAPELÃO, TIPO JOGO DE MEMÓRIA, COR DIVERSAS, COMPONENTES TABULEIRO, FICHAS, CARTELAS ILUSTRADAS | 2 | R$ 95,28 | R$ 190,56 |
| GIZ PASTELGIZ PASTEL, MATERIAL PIGMENTO EM PÓ, APRESENTAÇÃO BASTÃO, COR VARIADA, TIPO FOSCO | 1 | R$ 164,89 | R$ 164,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,45
- A liquidarcalculado
- R$ 355,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,45 · a liquidar R$ 355,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2331 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 355,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013994/2024-73
valor global após o termo: R$ 355,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445627
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.