Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0012-60 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA DE CRÉDITO: 181/2024-DORC PE 018/2023-UFPE
BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0012-60 material de consumo - portaria de crédito: 181/2024-dorc pe 018/2023-ufpe. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPE 153092
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
- Processooficial
- 23076.017860/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 1.000 | R$ 5,34 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.894,28
- Liquidadocalculado
- R$ 19,97
- Pagocalculado
- R$ 2.425,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 2.894,28 · liquidado R$ 19,97 · pago R$ 2.425,75
Faturas
- 9886 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 913,14
- 9809 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,54
- 9755 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,88
- 9714 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 475,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.017860/2024-22
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.