Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 100 CONES PARA AS AÇÕES USUAIS DO SERVIÇO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, LIGADO À COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DA SRE/PR. DISPENSA N 90047/2024.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PROJESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL (CNPJ 05.763.618/0001-27) para: aquisição de 100 cones para as ações usuais do serviço de operações terrestres, ligado à coordenação de engenharia da sre/pr. dispensa n 90047/2024.. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 13/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PROJESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALCNPJ 05.763.618/0001-27
- Processooficial
- 50609.001444/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 40 CM, COR BRANCA/LARANJA | 100 | R$ 82,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.200,00
Faturas
- 20802 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001444/2024-77
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.