Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90020/2024, UASG 15833…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou KMB SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.569.603/0001-75) para: empenho para aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática para atender às demandas administrativas, nos termos da dispensa eletrônica nº 90020/2024, uasg 158333 e conforme processo nº 23194.002396.20…. Valor global contratado: R$ 3.258,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- KMB SOLUCOES LTDACNPJ 53.569.603/0001-75
- Processooficial
- 23194.002396.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6 | 200 | R$ 7,89 | R$ 1.578,00 |
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6 | 200 | R$ 8,40 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.258,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.258,00 · a liquidar R$ 3.258,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 008 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000126 · Não informada
Aquisição de suprimentos de informática
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000126 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002396.2024-81
valor global após o termo: R$ 3.258,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.