Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) REFERENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROMANA INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA (CNPJ 63.702.989/0001-03) para: aquisição de mobiliários para estruturar as unidades básicas de saúde indígena (ubsi) referentes ao dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 777,80. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- ROMANA INDUSTRIA DE COLCHOES LTDACNPJ 63.702.989/0001-03
- Processooficial
- 25038.000410/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 777,80
- Valor globaloficial
- R$ 777,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-28, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO NAPA/ COURINO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 1,38 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M,… | 2 | R$ 388,90 | R$ 777,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 777,80
- A liquidarcalculado
- R$ 777,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 777,80 · a liquidar R$ 777,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 252 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000410/2023-59
valor global após o termo: R$ 777,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.