Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMERGENCIAL - CONTRATACAO DE EMPRESA DE SV DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, OFICINAS E CENT…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: emergencial - contratacao de empresa de sv de gerenciamento de frota para abastecimento e manutenção corretiva e preventiva, através de rede de postos credenciados, oficinas e centros automotivos disponibilizados em todo…. Valor global contratado: R$ 735.386,83. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 23076.042664/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 294.154,72
- Valor globaloficial
- R$ 735.386,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSManutenção de Veículos Leves e Pesados | 41.667 | R$ 859.944,37 | R$ 358.313,02 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSControle de Abastecimento de Veículos | 41.667 | R$ 904.969,90 | R$ 377.073,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735.386,83
- A liquidarcalculado
- R$ 248.958,64
- Liquidadocalculado
- R$ 10.717,61
- Pagocalculado
- R$ 475.710,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 13/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 735.386,83 · a liquidar R$ 248.958,64 · liquidado R$ 10.717,61 · pago R$ 475.710,58
Faturas
- 60567 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 75.103,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.042664/2024-02
valor global após o termo: R$ 294.154,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.