Contrato federal · Empenho 2024NE000928 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA COMPOR DEMANDA DA REITORIA/FUFMT CONFORME ARP 71/2023 - PE 29/2023 - PROCESSO 23108.089015/2024-91
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.951.445/0001-60) para: atender despesa ref. aquisição de microondas para compor demanda da reitoria/fufmt conforme arp 71/2023 - pe 29/2023 - processo 23108.089015/2024-91. Valor global contratado: R$ 583,63. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- INOVAWAY TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.951.445/0001-60
- Processooficial
- 23108.089015/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 564,00
- Valor globaloficial
- R$ 583,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 10.348 | R$ 564,00 | R$ 583,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583,63
- A liquidarcalculado
- R$ 583,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000928 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 583,63 · a liquidar R$ 583,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 098 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 583,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000928 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000928 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.089015/2024-91
valor global após o termo: R$ 564,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.