Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. ATA 89/2023
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 33.442.649/0001-11) para: aquisição de materiais de limpeza. ata 89/2023. Valor global contratado: R$ 3.875,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 33.442.649/0001-11
- Processooficial
- 25041.000264/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 750 | R$ 3,70 | R$ 2.775,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 14 L, COR AZUL | 50 | R$ 10,50 | R$ 525,00 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L | 50 | R$ 11,50 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.875,00 · a liquidar R$ 3.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 244 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000264/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.875,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445770
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.