Contrato federal · Empenho 2024NE001314 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 00009/2023 DO HOSPITAL DE BONSUCESSO (UASG 250042 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. AUTORIZADO DOC S…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.199.997/0001-70) para: pregão 00009/2023 do hospital de bonsucesso (uasg 250042 ) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. autorizado doc sei! nº 0045094465. processo sei. 33407.1…. Valor global contratado: R$ 993,60. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.199.997/0001-70
- Processooficial
- 33407.180863/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993,60
- Valor globaloficial
- R$ 993,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA S/ AGULHAFIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL POLIÉSTER C/ ALGODÃO AZUL, MODELO MULTIFILAMENTAR, DIâMETRO 2-0, COMPRIMENTO 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 720 | R$ 1,38 | R$ 993,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,60
- A liquidarcalculado
- R$ 993,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001314 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,60 · a liquidar R$ 993,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9791 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001314 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.180863/2024-13
valor global após o termo: R$ 993,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445777
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.