Contrato federal · Empenho 2024NE000234 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: aquisição de bobina de papel para plotter. Valor global contratado: R$ 229,43. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23347.010613.2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,43
- Valor globaloficial
- R$ 229,43
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADOPAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO OFFSET, COMPRIMENTO 10.900 M, LARGURA 680 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 1 | R$ 103,63 | R$ 103,63 |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL OFSETE, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER | 1 | R$ 125,80 | R$ 125,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,43
- A liquidarcalculado
- R$ 229,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000234 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,43 · a liquidar R$ 229,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1168 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000234 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010613.2023-34
valor global após o termo: R$ 229,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445798
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.