Contrato federal · Empenho 2024NE001621 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SONDA TRATO DIGESTIVO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90003/2024 - UASG 160445 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044711029. PROCESSO Nº 33433.158210/2024-31.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 66.437.831/0001-33) para: aquisição de sonda trato digestivo para o hfse - adesão ao pregão - pr 90003/2024 - uasg 160445 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044711029. processo nº 33433.158210/2024-31.. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 66.437.831/0001-33
- Processooficial
- 33433.158210/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO P/ GASTROSTOMIA, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 20 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES DIST… | 10 | R$ 350,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001621 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 206596 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001621 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001621 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.158210/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445822
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.