Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.244739/2024-69 SEI Nº 3454374
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: referência: processo nº 23072.244739/2024-69 sei nº 3454374. Valor global contratado: R$ 939,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23072244739202469
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 939,00
- Valor globaloficial
- R$ 939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BORDA ESPESSURA 3,5 CM, COR BRANCA, TIPO FUNDO, DIÂMETRO 24 CM | 20 | R$ 22,50 | R$ 450,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 6POL, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 10 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO SUPORTE PARA PEDRA DE AFIAR FACA,ALTURA 3,3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO E PARAFUSOS EM AÇOGALVANIZADO, AJUSTÁVEL, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 6,7… | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| CANECO DE METALCANECO DE METAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3,2 L, MATERIAL CABOBAQUELITE, APLICAÇÃO USO EM COZINHA | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 939,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 939,00 · a liquidar R$ 939,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005122 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 939,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072244739202469
valor global após o termo: R$ 939,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.