Contrato federal · Empenho 2024NE000225 · Comprasnet Contratos
SD 259 - SECDOS - OS FILAMENTOS SÃO INSUMOS PARA IMPRESSÃO DE MODELOS FÍSICOS TRIDIMENSIONAIS UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAÇÃO IN VIVO DO LABORATÓRIO DE DOSIMET…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.497.010/0001-08) para: sd 259 - secdos - os filamentos são insumos para impressão de modelos físicos tridimensionais utilizados na calibração dos sistemas de monitoração in vivo do laboratório de dosimetria interna e fazem parte do projeto pa-…. Valor global contratado: R$ 7.292,40. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 2S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.497.010/0001-08
- Processooficial
- 01344.000676/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90259/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.292,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.292,40
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 30 | R$ 73,97 | R$ 2.219,10 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 30 | R$ 87,95 | R$ 2.638,50 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 30 | R$ 81,16 | R$ 2.434,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.292,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.434,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.857,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000225 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.292,40 · a liquidar R$ 2.434,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.857,90
Faturas
- 1002 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.434,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000225 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.00676/2024-51
valor global após o termo: R$ 7.292,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.