Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISÇÃO DE RAÇÃO PARA O CAMPUS BELO JARDIM. PROCESSO Nº 23297.029295/2024-36. PREGÃO 08/2023 DA UASG 158478
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: emissão de empenho para custear as despesas com aquisção de ração para o campus belo jardim. processo nº 23297.029295/2024-36. pregão 08/2023 da uasg 158478. Valor global contratado: R$ 5.377,95. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23297.029295/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.377,95
- Valor globaloficial
- R$ 5.377,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES MÍNIMO 18% PROTEÍNA BRUTA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, TIPO BALANCEADA | 1.887 | R$ 2,85 | R$ 5.377,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.377,95
- A liquidarcalculado
- R$ 5.377,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.377,95 · a liquidar R$ 5.377,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 504 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.377,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.029295/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.377,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.