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Contrato federal · Empenho 2022NE000099 · Comprasnet Contratos

RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO - CONF. PROC. 23282.001400/2022-32.

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXAO 05028764506 (CNPJ 28.834.284/0001-30) para: recarga e manutenção de extintores do ifba - campus porto seguro - conf. proc. 23282.001400/2022-32.. Valor global contratado: R$ 7.010,00. Vigência de 22/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
Local da unidadeoficial
PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
Fornecedoroficial
EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXAO 05028764506CNPJ 28.834.284/0001-30
Processooficial
23282.001400/2022-32
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00007/2022
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 7.010,00
Valor globaloficial
R$ 7.010,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/11/2022
Publicaçãooficial
22/11/2022
Vigênciaoficial
22/11/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG17R$ 105,00R$ 1.785,00
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L35R$ 70,00R$ 2.450,00
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG2R$ 70,00R$ 140,00
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 6 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICA31R$ 85,00R$ 2.635,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 7.010,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 7.010,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000099 · 22/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.010,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000099 · 22/11/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001400/2022-32

    valor global após o termo: R$ 7.010,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorEDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXAO 05028764506 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 445928
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.