Contrato federal · Empenho 2023NE000082 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO DO IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, CONF. PROC. 23282001498/20…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXAO 05028764506 (CNPJ 28.834.284/0001-30) para: contratação de empresa para manutenção de extintores / mangueiras - combate incêndio do ifba - campus porto seguro com fornecimento de peças e materiais, conf. proc. 23282001498/2023-17.. Valor global contratado: R$ 10.735,00. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXAO 05028764506CNPJ 28.834.284/0001-30
- Processooficial
- 23282001498/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio com fornecimento de peças e materiais: Recarga de 35 Extintores Água Pressurizada 10l Recarga de 17 Extintores CO2 6kg Recarga de 31 Extintores Pó… | 1 | R$ 10.735,00 | R$ 10.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000082 · 28/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.735,00 · a liquidar R$ 10.735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000082 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282001498/2023-17
valor global após o termo: R$ 10.735,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.