Contrato federal · Empenho 2023NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA SUPRIR NECESSIDADE DA INFRAESTRUTURA DO IFBA DO CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. 23282001561/2023-15, TED 12616, NUMERO DA TRANSFERENÊCIA 1AAOZM E NC ORIGINA…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 15.675.029/0001-40) para: aquisição de projetores para suprir necessidade da infraestrutura do ifba do campus porto seguro, conf. 23282001561/2023-15, ted 12616, numero da transferenêcia 1aaozm e nc original 2023nc002554.. Valor global contratado: R$ 52.500,00. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 15.675.029/0001-40
- Processooficial
- 23282001561/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES… | 15 | R$ 3.500,00 | R$ 52.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 01/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.500,00 · a liquidar R$ 52.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000085 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282001561/2023-15
valor global após o termo: R$ 52.500,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445956
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.