Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFBA PORTO SEGURO ATRAVÉS DE CRÉDITO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, CONF. PROC. 23282.970/2024-77.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 41.511.926/0001-29) para: aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos estudantes do ifba porto seguro através de crédito da assistência estudantil, conf. proc. 23282.970/2024-77.. Valor global contratado: R$ 795,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- GK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS LTDACNPJ 41.511.926/0001-29
- Processooficial
- 23282.000970/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,00
- Valor globaloficial
- R$ 795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 57 | R$ 5,00 | R$ 285,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 23/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000970/2024-77
valor global após o termo: R$ 795,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.