Contrato federal · Empenho 2024NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANITÁRIOS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: aquisição de insumos para sanitários. Valor global contratado: R$ 9.836,20. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 23006.024897/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.836,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.836,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE AÇO CARBONO 1020, MATERIAL TAMPA AÇO CARBONO 1020, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE PARA ROLO DE ATÉ 400 METROS, ALTURA 29 CM,… | 200 | R$ 47,18 | R$ 9.436,00 |
| SABONETEIRASABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE METAL, MATERIAL RESERVATÓRIO VIDRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL SUPORTE METAL, ALTURA 17 CM, LARGURA 10 CM, CAPACIDADE 500 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, TIPO USO DOMÉSTICO, CARACTE… | 15 | R$ 26,68 | R$ 400,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.836,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.836,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000302 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.836,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.836,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000302 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.024897/2023-15
valor global após o termo: R$ 9.836,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.