Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: aquisição de lixeiras. Valor global contratado: R$ 50.796,00. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23006.025803/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO REFORÇADO (1,9MM), TIPO CONTEM 4 RODIZIOS DE FERRO REVESTIDO DE BORRACHA, CAPACIDADE 675 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE POSSUIR DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, COR VERD… | 2 | R$ 4.308,00 | R$ 8.616,00 |
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO REFORÇADO (1,9MM), TIPO CONTEM 4 RODIZIOS DE FERRO REVESTIDO DE BORRACHA, CAPACIDADE 450 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE POSSUIR DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, COR MARR… | 10 | R$ 4.218,00 | R$ 42.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.706,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 23/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.796,00 · a liquidar R$ 21.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.706,00
Faturas
- 486 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.025803/2023-17
valor global após o termo: R$ 50.796,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446025
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.