Contrato federal · Empenho 2024NE000857 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*1TENLEITÃO*64284.015025/2024-37*AQS DE POLPAS DE FRUTA E MOLHO DE TOMATE*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAVISA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 46.966.733/0001-86) para: *2024nc419817*aprov*1tenleitão*64284.015025/2024-37*aqs de polpas de fruta e molho de tomate*oe06. Valor global contratado: R$ 5.137,96. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAVISA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 46.966.733/0001-86
- Processooficial
- 64284.015025/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.137,96
- Valor globaloficial
- R$ 5.137,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 46 | R$ 7,26 | R$ 333,96 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 6,17 | R$ 2.468,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 4,57 | R$ 1.828,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO SALSA E CEBOLA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 400 | R$ 1,27 | R$ 508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.137,96
- A liquidarcalculado
- R$ 5.137,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000857 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.137,96 · a liquidar R$ 5.137,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1745 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173,66
- 1759 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,28
- 1740 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.678,66
- 1731 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.117,40
- 1717 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,68
- 1664 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.682,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000857 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000857 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015025/2024-37
valor global após o termo: R$ 5.137,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446034
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.