Contrato federal · Empenho 2024NE000468 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE COPEIRAGEM E CORRELATOS NAS UNIDADES E CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAIS DO ABC - UFABC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA (CNPJ 54.611.985/0001-10) para: aquisição de materiais para atendimento de demandas de copeiragem e correlatos nas unidades e campi da fundação universidade federais do abc - ufabc. Valor global contratado: R$ 1.753,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- MOB COMERCIO UTILIDADES LTDACNPJ 54.611.985/0001-10
- Processooficial
- 23006.007030/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.753,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.753,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SACARINA SÓDICA,CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 150 | R$ 4,94 | R$ 741,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 200 | R$ 5,06 | R$ 1.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.753,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.753,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000468 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.753,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.753,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000468 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.007030/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.753,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446045
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.