Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC. 23079.228977/2024-67. AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOFARIFADO DO INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA DA UFRJ. RECURSO O.P 2024 DA UGR 153143…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: empenho para atender ao proc. 23079.228977/2024-67. aquisição de projetor para repor o estoque do almofarifado do instituto de microbiologia da ufrj. recurso o.p 2024 da ugr 153143. cotação 90029/2024.. Valor global contratado: R$ 2.506,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23079.228977/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.506,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.506,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADEENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOSRCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL,… | 1 | R$ 2.506,00 | R$ 2.506,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.506,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.506,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.506,00 · a liquidar R$ 2.506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.506,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228977/2024-67
valor global após o termo: R$ 2.506,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.