Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90406/2024 SRP
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: aquisição de insumos para fazenda escola do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90406/2024 srp. Valor global contratado: R$ 2.469,55. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23344.001860.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.469,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.469,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE 1 BRACHIÁRIA RUZIZIENSIS | 20 | R$ 29,90 | R$ 598,00 |
| PROFENOFÓSPROFENOFÓS, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CIPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 40% + 4% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | 5 | R$ 79,77 | R$ 398,85 |
| ENXOFREENXOFRE, CONCENTRAÇÃO 80% P/P, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7704-34-9 | 5 | R$ 35,70 | R$ 178,50 |
| DIMETOMORFEDIMETOMORFE, CONCENTRAÇÃO 50% P/P, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110488-70-5 | 2 | R$ 647,10 | R$ 1.294,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.469,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.469,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.469,55 · a liquidar R$ 2.469,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10556 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.469,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001860.2024-51
valor global após o termo: R$ 2.469,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446054
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.