Contrato federal · Empenho 2024NE000626 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IFRN - CAMPUS LAJES, PREGÃO ELETRONICO 14_2023-UASG-158366 , CDO 115/2024 - AUTORIZAÇÃO RE CONF DESPACHO 15823…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: empenho para custear aquisição de material permanente para atender ao ifrn - campus lajes, pregão eletronico 14_2023-uasg-158366 , cdo 115/2024 - autorização re conf despacho 1582368, processo de empenho 23134.003076.202…. Valor global contratado: R$ 15.594,35. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23134.003076.2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.594,35
- Valor globaloficial
- R$ 15.594,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 5 | R$ 3.118,87 | R$ 15.594,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.594,35
- A liquidarcalculado
- R$ 15.594,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000626 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.594,35 · a liquidar R$ 15.594,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16514 · emitida 09/01/2025 · Siafi ErroR$ 15.594,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000626 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003076.2024-52
valor global após o termo: R$ 15.594,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446098
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.