Contrato federal · Empenho 2024NE000434 · Comprasnet Contratos
SD 411 SERFA - MATERIAL USADO NO ENVASE E FRACIONAMENTO DE RADIOFÁRMACOS.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. (CNPJ 04.252.803/0001-94) para: sd 411 serfa - material usado no envase e fracionamento de radiofármacos.. Valor global contratado: R$ 5.512,50. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.CNPJ 04.252.803/0001-94
- Processooficial
- 01344.000958/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00328/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.512,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.512,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOACESSÓRIOS: COM SELOS E ROLHAS, ADICIONAL: CONJUNTO COMPLETO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, MATERIAL: VIDRO, TIPO: P/ RADIOFÁRMACO E RADIOISÓTOPO | 150 | R$ 12,75 | R$ 1.912,50 |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ÚMIDA, COR: DOURADA, DIÂMETRO: 20, ESPESSURA: 0,20, MATERIAL: ALUMÍNIO | 2.000 | R$ 1,80 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.512,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.512,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000434 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.512,50 · a liquidar R$ 5.512,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5596 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.512,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000434 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000958/2024-58
valor global após o termo: R$ 5.512,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446121
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.