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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE002515 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(25185,00){SRP 5857/2024:}$ DLOG PREGÃO 90023/2024. DOC. SEI! 5065283.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA (CNPJ 31.629.675/0001-28) para: prot.:11341204(25185,00){srp 5857/2024:}$ dlog pregão 90023/2024. doc. sei! 5065283.. Valor global contratado: R$ 25.185,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDACNPJ 31.629.675/0001-28
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, TIPO TIRA LIMO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO DE ALCALINIZANTE E COADJUVANTE PERFUME E | 1.000 | R$ 3,48 | R$ 3.480,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFATO SÓDIO, LAURIL, ÉTER, NEUTR O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, BICO DOSADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1.500 | R$ 8,45 | R$ 12.675,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 1.500 | R$ 6,02 | R$ 9.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002515 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.185,00 · a liquidar R$ 25.185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10495 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.510,00
- 10450 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002515 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 25.185,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446167
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.