Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN - CLIENTE - 7010630090.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o campus natal centro histórico do ifrn - cliente - 7010630090.. Valor global contratado: R$ 257.186,20. Vigência de 15/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
- Processooficial
- 23466.001049/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 257.186,20
- Valor globaloficial
- R$ 257.186,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.431.172,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 134.350 | R$ 1,91 | R$ 257.186,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.998,32
- A liquidarcalculado
- R$ 4.481,97
- Liquidadocalculado
- R$ 1.217,77
- Pagocalculado
- R$ 60.299,14
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 10/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.997,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.997,00
- 2025NE000079 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.001,32 · a liquidar R$ 11.970,69 · liquidado R$ 954,77 · pago R$ 33.075,86
- 2026NE000013 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.488,72 · liquidado R$ 263,00 · pago R$ 7.226,28
Faturas
- NF 168285080 · emitida 22/10/2026 · PendenteR$ 13.468,89
- NF 166706315 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.489,28
- 164294888 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.459,52
- NF 163238590 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.196,51
- NF 161563792 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.660,08
- NF 158885814 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.881,10
- NF 158103615 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.741,78
- NF 155306022 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.713,70
- NF 154198159 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.995,33
- NF 152800388 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.795,96
- NF 150797316 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.526,72
- 149220778 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.680,69
- 147183959 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.211,39
- 145597765 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.601,54
- 143371801 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.446,23
- 141617427 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.622,97
- 140007522 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.629,12
- 138362317 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.309,31
- 136648025 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.846,68
- 135234021 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.641,35
- 133529663 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.510,77
- 131850827 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.757,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 14/01/2026
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 00037/2025-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15/01/2026 À 15/01/2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
valor global após o termo: R$ 257.186,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446188
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.