Contrato federal · Empenho 2025NE400018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS E DESENHO INSTRUCIONAL PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE MATERIAL MULTIMÍDIA (IMAGENS) PARO O HOLOFOTE EV.G. CARGA HORÁRIA: 54 HORAS. EM COMPLEMENTAÇÃO À NOTA DE EMPENHO 2024NE…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou ALTEVIR DE CARVALHO FREITAS para: serviços e desenho instrucional para elaboração e revisão de material multimídia (imagens) paro o holofote ev.g. carga horária: 54 horas. em complementação à nota de empenho 2024ne400598 (0844193). Valor global contratado: R$ 9.624,46. Vigência de 29/01/2025 a 01/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALTEVIR DE CARVALHO FREITASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.003825/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.624,46
- Valor globaloficial
- R$ 9.624,46
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 01/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAVINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.624,46 (NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS… | 1 | R$ 9.624,46 | R$ 9.624,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.624,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.624,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400018 · 29/01/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 9.624,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.624,46
Faturas
- 0884610 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.062,23
- 0852203 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.562,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400018 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.003825/2024-53
valor global após o termo: R$ 9.624,46 · vigência até 01/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.