Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO SOB MEDIDA (P, M, G E GG), PERSONALIZADA, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LIVIA HELENA MOURA DO NASCIMENTO (CNPJ 35.372.287/0001-65) para: aquisição de camisetas personalizadas, tipo unissex, tipo manga curta, gola redonda, cor azul marinho, tamanho sob medida (p, m, g e gg), personalizada, material malha 100% algodão, fio 30.1. características adicionais i…. Valor global contratado: R$ 1.435,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LIVIA HELENA MOURA DO NASCIMENTOCNPJ 35.372.287/0001-65
- Processooficial
- 50621.000666/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR AZUL MARINHO,TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN,MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 | 41 | R$ 35,00 | R$ 1.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.435,00 · a liquidar R$ 1.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000067 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000666/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446210
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.