Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ESCOLA DE ARQUITETURA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto - escola de arquitetura. Valor global contratado: R$ 88,14. Vigência de 04/02/2025 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23072.204589/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 88,14
- Valor globaloficial
- R$ 88,14
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PELA COPASA QUE É A ÚNICA CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO DA CIDADE DEBELO HORIZONTE, DIAMANTINA E MONTES CLAROS, C… | 21.497.168 | R$ 410.007,51 | R$ 88,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.486,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.486,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.486,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.486,24
Faturas
- 001.25.49127131-1 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.186,64
- 00125351694937 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.611,40
- 001.25.28238686-8 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.622,68
- 001.25.20754260-2 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.828,09
- 001.25.13123572-1 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.680,26
- 001.25.06440864-9 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.889,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204589/2023-70
valor global após o termo: R$ 88,14 · vigência até 27/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.