Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA EXECUÇÃO DO PNAE NO CAMPUS DO IFMT-ALTA FLORESTA. PROCESSO N. 23747.001366.2023-72. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90024/2024.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou METODO STORE LTDA (CNPJ 54.005.372/0001-30) para: empenho para aquisição de liquidificador para execução do pnae no campus do ifmt-alta floresta. processo n. 23747.001366.2023-72. dispensa de licitação n. 90024/2024.. Valor global contratado: R$ 1.498,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- METODO STORE LTDACNPJ 54.005.372/0001-30
- Processooficial
- 23747.001366.2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇOINOX, CAPACIDADE 8 L, TENSÃO NOMINAL 127/220 V | 2 | R$ 749,00 | R$ 1.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.498,00 · a liquidar R$ 1.498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9726273 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001366.2023-72
valor global após o termo: R$ 1.498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446260
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.