Contrato federal · Empenho 2023NE000337 · Comprasnet Contratos
S.E. 22/2023. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO.
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: s.e. 22/2023. atender despesas com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para o campus avançado uberaba parque tecnológico.. Valor global contratado: R$ 178,50. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23199.007290/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,50
- Valor globaloficial
- R$ 178,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, ACABAMENTO NATURAL | 30 | R$ 5,95 | R$ 178,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000337 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000337 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.007290/2022-61
valor global após o termo: R$ 178,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.