Contrato federal · Empenho 2024NE001369 · Comprasnet Contratos
(2024RM002906)- PR: 90021/2024 PLANO DE ACAO: CLS 0005 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: (2024rm002906)- pr: 90021/2024 plano de acao: cls 0005 fundamento legal: lei 14.133/2021. processo licitacao 23205.019623/2024-31. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar especificaca…. Valor global contratado: R$ 1.691,46. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23205.035287/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.691,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.691,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 2 | R$ 845,73 | R$ 1.691,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.691,46
- A liquidarcalculado
- R$ 1.691,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001369 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.691,46 · a liquidar R$ 1.691,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001369 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035287/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.691,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446317
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.