Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BELO JARDIM DURANTE O EXERCÍCIO 2024. PREGÃO SRP Nº 06/2023 DA UASG 158…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA (CNPJ 10.882.680/0001-78) para: emissão de empenho para custear as despesas com aquisição de água mineral para atender as demandas do campus belo jardim durante o exercício 2024. pregão srp nº 06/2023 da uasg 158478. processo nº 23297.005369/2024-18. u…. Valor global contratado: R$ 38.040,00. Vigência de 18/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDACNPJ 10.882.680/0001-78
- Processooficial
- 23297.005369/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.000 | R$ 6,34 | R$ 38.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.766,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.273,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.040,00 · a liquidar R$ 7.766,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.273,50
Faturas
- 8987 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 221,90
- 8939 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.092,20
- 8870 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.902,00
- 8789 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.648,40
- 8703 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.902,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 18/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.005369/2024-18
valor global após o termo: R$ 38.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446338
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.