Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 5, DUMBELLS INJETADOS OU DUMBELLS SEXTAVADOS, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 19 ELETRÔNICA Nº 90048/2024 (30106188) E DOCUMEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA (CNPJ 23.140.085/0001-09) para: empenha para aquisição do item 5, dumbells injetados ou dumbells sextavados, conforme termo de ratificação de dispensa de licitação 19 eletrônica nº 90048/2024 (30106188) e documento de formalização da demanda (dfd) 2747…. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDACNPJ 23.140.085/0001-09
- Processooficial
- 08120.002354/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DEPOLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 22 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA ETREINAMENTO DESPORTIVO | 1 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.900,00 · a liquidar R$ 7.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 801 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002354/2024-10
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.