Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ENTRE A POPULAÇÃO INDÍGENA, JURISDICIONADA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de insumos odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal entre a população indígena, jurisdicionada ao distrito sanitário especial indígena do maranhão.. Valor global contratado: R$ 14.696,64. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 25046.002633/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.696,64
- Valor globaloficial
- R$ 14.696,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 50 M, SABOR MENTA | 15.309 | R$ 0,96 | R$ 14.696,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.696,64
- A liquidarcalculado
- R$ 14.696,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.696,64 · a liquidar R$ 14.696,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001676 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.696,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.002633/2023-51
valor global após o termo: R$ 14.696,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446388
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.