Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FLANELAS PARA A SPRF-RN. ARP 13/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 DA UG 200229. PROC. SEI 08664.012530/2024-84.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: empenho para aquisição de flanelas para a sprf-rn. arp 13/2023 do pregão eletrônico n° 02/2023 da ug 200229. proc. sei 08664.012530/2024-84.. Valor global contratado: R$ 117,60. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 08664.012530/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,60
- Valor globaloficial
- R$ 117,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR AMARELA, APLICAÇÃO USO GERAL | 80 | R$ 1,47 | R$ 117,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,60
- A liquidarcalculado
- R$ 117,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,60 · a liquidar R$ 117,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12482 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.012530/2024-84
valor global após o termo: R$ 117,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446406
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.