Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TOMADA ), TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90021/2024 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/OP ACO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25, aquisição de material de consumo ( tomada ), tipo: ordinário. srp 90021/2024 do 6° bec. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/op acolhida (7731728). *coe. Valor global contratado: R$ 412,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 60301.001682/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,00
- Valor globaloficial
- R$ 412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO MÓDULO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 100 | R$ 4,12 | R$ 412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,00
Faturas
- 44367 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001682/2024-91
valor global após o termo: R$ 412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446429
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.