Contrato federal · Empenho 2025NE000006 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ZARCÃO E PREGO ), TIPO: ORDINÁRIO, SRP 90001/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO CO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou FRAGOSO E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 47.132.763/0001-50) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25, aquisição de material de consumo ( zarcão e prego ), tipo: ordinário, srp 90001/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/op acolhida ( 7731780 ). *coe. Valor global contratado: R$ 935,43. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FRAGOSO E OLIVEIRA LTDACNPJ 47.132.763/0001-50
- Processooficial
- 60301.001598/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 935,43
- Valor globaloficial
- R$ 935,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABEÇA LISO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 10 X 10 | 10 | R$ 22,25 | R$ 222,50 |
| ZARCÃOZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA | 72 | R$ 9,90 | R$ 712,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 935,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 935,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 935,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 935,43
Faturas
- 2763 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 935,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000006 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001598/2024-77
valor global após o termo: R$ 935,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.