Contrato federal · Empenho 2024NE000683 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE PROCESSO TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE “MATERIAIS DE LIMPEZA” PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA , UG153125, PROPORCIONANDO O REGULA…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DUTRA DE ALMEIDA PRODUTOS LTDA (CNPJ 56.187.319/0001-22) para: o presente processo trata-se de aquisição de “materiais de limpeza” para serem usados nas unidades que compõem o núcleo de computação eletrônica , ug153125, proporcionando o regular funcionamento das atividades das áreas…. Valor global contratado: R$ 102,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUTRA DE ALMEIDA PRODUTOS LTDACNPJ 56.187.319/0001-22
- Processooficial
- 23079.246198/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,00
- Valor globaloficial
- R$ 102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 12 | R$ 8,50 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000683 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,00 · a liquidar R$ 102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9745698 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000683 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246198/2024-43
valor global após o termo: R$ 102,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 446434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.